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13240416852 立即咨询发布时间:2023-04-11 | 更新时间:2024-10-07 15:18 | 热度:4035
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个体户小王
小编,我经营了一家食品小店,是定期定额个体工商户。本季度的营业额已经超过原先的定额了,请问该怎么做呢?
您可以通过电子税务局线上进行补申报哦。具体怎么操作跟着小编来看看吧!
第一步:登录
目前有两种登录方式:
1.电子税务局旧版登录—【企业登录】—【电子营业执照】
2.电子税务局新版登录—【扫码登录】—【电子营业执照扫码】
微信/支付宝App搜索“电子营业执照”小程序,打开点击扫一扫。
确认选择的法人代表是否正确(需互联网实名认证)——点击“手机验证”并输入手机号——发送验证码并填写——确认——登录。
第二步:补申报
【一】增值税补申报
1.操作路径:上海市电子税务局—【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报错误更正】,选择相应的所属期,点击查询后选择要补申报的增值税报表。
2.主表报表填写
一般超定额分为以下两种情况:
①超定额但未达45万
将对应所属期的自开普票季度销售额填在第11栏次。
②超定额且超45万
适用2022年4月1日至12月31日增值税小规模纳税人3%征收率的应税销售收入免征增值税政策的纳税人,将对应所属期全部自开普票季度销售额填在第12栏。
填写完成后检查第24栏次本期应补(退)税额。
3.核对信息、完成申报缴款:核对附列资料(二)和减免税申报明细表相关数据是否正确,确认是否有销售不动产销售额,确认无误提交申报,需补税款的点击完成缴款。
【二】个人所得税补申报
1.操作路径:上海市电子税务局—【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【定期定额自行申报】。
2.核对信息、完成申报缴款:填写申报表,金额会根据刚才申报的增值税自动跳出,直接申报即可。在申报结果查询界面,选中缴费信息,完成缴款。
3.查询缴款信息:缴款信息可在【已缴款】界面查询。
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