税盘服务费抵扣增值税怎么写摘要(税盘服务费怎么做分录)

发布时间:2023-07-10 | 更新时间:2024-10-07 13:22 | 热度:4622

税盘服务费抵扣增值税怎么写摘要(税盘服务费怎么做分录)

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初次购买税控盘200和每年支付的技术服务费280元都可以合额抵减。比如今年的航天服务费300元，我们只能抵减280元。

当期应纳税额大于280，可以全额抵减，如下图附表四：

附表四

当期应纳税额金额小于280，那只能部分抵减。假如应纳税额金额是200，只能抵200，在第四列实际抵减额填200，期末余额80留到下个月再抵。

填完附表四，然后到“增值税减免税明细申报表”中减税项目中新增一行，选择“购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”

最后到主表23行“应纳税额减征额”手动填写280，这样税控盘服务费的申报就完成了。

下面是支付服务费的会计分录，共4步：

1.计入管理费用

借：管理费用 280

贷：银行存款 280

2.月末，全额抵扣冲管理费用

借：应交税费-应交增值税-减免税 280

贷：管理费用 280

3.结转减免税

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280

贷：应交税费-应交增值税-减免税 280

4.最后结转到“未交增值税”

借：借：应交税费-未交增值税 280

贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280

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