单位出差报销流程

发布时间:2023-08-17 | 更新时间:2024-10-07 17:32 | 热度:3999

单位出差报销流程

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报销这件“小事”

总让很多人头疼

差旅费报销标准及流程究竟是怎样的呢？

小编带你一起看图解答

让你轻松掌握企业差旅费管理之道

差旅报销标准及流程

差旅费 是指出差人员临时到常驻地50公里以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、油费补贴等费用。

该标准适用范围包括销售公司所有人员，且出差人员要提前向上级主管申请出差日程并备案至相关部门。

壹

交通费

1、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

	火 车	轮 船	飞 机	其他交通工具
所有人员	火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座	三等舱	经济舱	凭票据报销

注意：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2、自驾

对于部分出差人员自驾的，须与公司签订用车协议，要求将车牌号、行驶证备案至公司销售运作部门及财务中心，月初月末举证拍照车辆里程数作为参考上限，以红圈系统工作轨迹为依据，按照0.6元/1公里的油费标准报销（里程数以百度或高德地图为依据），过路费以实际发生的票据为依据实报实销。

贰

住宿费

出差人员出差的住宿费用标准

岗位 级别	总经理	总监（副总）	职能经理、大区经理及主管	职能专员及业务员
一类城市	450	400	280	220
二类城市	350	300	250	180
三类城市	300	250	180	160

备注：一类城市：北京、上海、广州、深圳、西藏、杭州

二类城市：江苏、浙江、省会城市（西安）、直辖市、计划单列市、珠三角城市、三亚

三类城市：除一类、二类城市以外的城市（宝鸡、汉中、延安等地级市）

1

住宿费产生标准以驻地到出差地超过50公里为准，50公里以内原则上要求当日往返，如有特殊情况向上级有关领导审批；50公里以外住宿按照实际发生凭发票报销。

2

出差人员根据相应标准，选择住单间或标准间，若2人及2人以上同时出差，则同性别员工按照两人一间的标准住宿，由一个人报销即可；若陪同领导出差则按照从高级别标准报销的原则报销；有其他特殊情况的需上报经总经理批准。

3

开具发票单位、金额及时间等信息须明确，填开发票时以天数为单位，备注栏注明人数及间数，发票须离店前开具，如有特殊情况，补开发票需上级领导签字确认。

叁

伙食补助费

伙食补助费是指对公司在职员工因公出差期间给予的伙食补助费用。

伙食补助费以自然天数计算，按照规定标准额度报销，公司总经理（副总）及总监出差伙食补助标准为100元/天，其他人员出差伙食补助标准为70元/天。

出差人员在当天中午12点以后从常驻地出发或在中午14点之前返回常驻地的，伙食补助按照半天的标准执行。

肆

业务招待费

业务招待费主要用于公司领导、区域经理及主管用于接待与本公司有业务往来及密切合作的有关公司或公司业务负责人等。

职位	销售总监	大区经理	区域经理	办事处经理	主管
标准	1000	800	500	350	200

业务招待标准

经办人员在招待任务完成之后凭业务招待费申请单和发票（正规增值税专用发票/普通发票）进行报销。凡报销票据不完善的，一律不予报销。

报销流程

1、出差前须填写公务出差审批单，经领导审批，方可出差。

2、出差回来后，填写差旅费用报销单，需按照实际出差日期、地点、交通工具、住宿金额来填写，出差补助根据秦之泉公司差旅报销制度所规定的费用核算。如出差前有借款，须在“预借金额”和“退/补金额”栏填写相应数据。出差涉及的车票、飞机票、住宿发票及其他相关票据需粘贴在报销单后面，作为审核依据。（除发票以外，其余票据以鱼鳞状依次粘贴在原始凭证粘贴单上）。

3、人民币大写栏需顶头写，请勿连笔书写，保证字迹干净整洁，报销单不许有涂改，如有写错，须重新填写报销单。

4、签字顺序为报销人、部门主管、会计、财务主管、领导批示、出纳，请在部门主管签字后，将公务出差审批单和差旅费用报销单完整交给财务会计。

5、签字审核流程走完后，会及时按照审核金额支付给报销人。

注意：每月25日至30日为财务月结扎帐时期，此期间内不做报销处理。

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